Главная » Контрольно-счетная комиссия » Результаты деятельности » Мониторинг исполнения бюджета Унинского муниципального округа за 9 месяцев 2023 года

Мониторинг исполнения бюджета Унинского муниципального округа за 9 месяцев 2023 года

28.11.2023

Контрольно-счетной комиссией Унинского муниципального округа подготовлено заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения бюджета Унинского муниципального округа за 9 месяцев 2023 года».

 

В заключении отмечено, что исполнение по основным характеристикам бюджета составляет:

по доходам – 229 931,49 тыс. рублей или 58,66% (за аналогичный период 2022 года исполнение составило 213 044,98 тыс. рублей или 71,11%);

по расходам – 228 554,27 тыс. рублей (за 9 месяцев 2022 года - 205 954,03 тыс. рублей или 66,53%);

профицит  – 1 377,22 тыс. рублей (за 9 месяцев 2022 года – 7 090,95 тыс. рублей).

             

Анализ поступления доходов за 9 месяцев 2023 года к показателям уточненного плана на 2023 год и в сравнении с поступлениями 9 месяцев 2022 года представлен в таблице: tablica.docx [26.08 Kb] (cкачиваний: 2)


За январь-сентябрь 2023 года в бюджет округа поступили доходы в сумме 229931,49 тыс. рублей или 58,66% от утвержденного годового прогноза поступления доходов.

 

Расходы бюджета округа за 9 месяцев 2023 года составили 228 554,27тыс. рублей или 56,16 % от сводной бюджетной росписи бюджета Унинского муниципального округа по состоянию на 01.10.2023. 


Расходы в разрезе отраслевой структуры расходов представлены в таблице:

Наименование расхода 

Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2023, тыс. рублей

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

тыс. рублей

в %

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ,        в том числе: 

71 653,11

46 897,92

65,45

      Резервные фонды

200,00

0,00

0,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, в том числе  мобилизационная и вневойсковая подготовка

324,60

240,05

73,95

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 103,05

5 639,61

61,95

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА,                             в том числе: 

116 270,85

33 915,25

29,17

      Сельское хозяйство и рыболовство

2 901,10

305,85

10,54

      Транспорт

7 442,64

1 785,78

23,99

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

105 390,70

31 608,18

29,99

      Другие вопросы в области национальной экономики

536,40

215,44

40,16

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,               в том числе: 

14 666,73

9 428,77

64,29

      Коммунальное хозяйство

6 175,22

3 879,88

62,83

      Благоустройство

8 491,52

5 548,89

65,35

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

20,10

0,00

0,00

      Другие вопросы в области охраны окружающей среды

20,10

0,00

0,00

    ОБРАЗОВАНИЕ,                                                                     в том числе: 

144 410,89

96 700,82

66,96

      Дошкольное образование

41 085,02

30 431,94

74,07

      Общее образование

67 766,64

46 436,98

68,52

      Дополнительное образование детей

27 109,11

13 407,91

49,46

      Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

135,85

67,35

49,58

      Молодежная политика

150,00

80,28

53,52

      Другие вопросы в области образования

8 164,27

6 276,36

76,88

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,                              в том числе: 

37 142,43

27 307,00

73,52

      Культура

27 812,23

20 952,91

75,34

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии

9 330,20

6 354,09

68,10

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,                                          в том числе: 

13 171,84

8 271,09

62,79

      Пенсионное обеспечение

2 594,64

2 049,62

78,99

      Социальное обеспечение населения

4 720,00

3 165,38

67,06

      Охрана семьи и детства

5 857,20

3 056,09

52,18

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200,00

153,77

76,88

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

2,70

0,00

0,00

Всего расходов

406 966,29

228 554,27

56,16


Основная часть расходов за январь-сентябрь текущего года произведена по разделам: образование – 96 700,82 тыс. рублей (42,10% от общего объема расходов) и  общегосударственные расходы – 46 897,92 тыс. рублей (20,51% от общего объема расходов).

            

Исполнение бюджета округа в 2023 году осуществляется в рамках 13 муниципальных программ:

Наименование муниципальной программы Унинского муниципального округа

Утверждено на 01.10.2023, 

тыс. рублей

Исполнено на 01.10.2023, тыс. рублей

Исполнено, %

"Развитие образования"

144 351,67

98 587,00

68,30

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики"

51 856,60

34 860,17

67,22

"Благоустройство территорий населённых пунктов"

6 638,86

4 648,64 

70,02

"Содействие занятости населения"

51,31

51,31

100,00

"Развитие муниципального управления"

55 170,21

36 056,71

65,36

"Управление муниципальными финансами"

7 988,54

5 337,68

66,82

"Управление муниципальным имуществом"

3 765,15

1 724,13

45,79

"Развитие транспортной инфраструктуры"

112 833,35

33 393,96

29,60

"Развитие агропромышленного комплекса"

859,10

751,69

87,50

"Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности"

8 564,28

4 995,56

58,33

"Охрана окружающей среды"

2612,10

0,00

0,00

"Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"

11 070,64

7 361,41

66,49

"Профилактика терроризма и противодействие экстремизму"

200,00

150,00

75,00

Всего по муниципальным программам

399 322,94

223 269,64

55,91

 

Объем расходов бюджета округа, включенный в муниципальные программы, составил 399 322,94 тыс. рублей, или 98,12% от общего объема расходов. Расходы, не отнесенные к муниципальным программам (непрограммные расходы), составили 1004,49 тыс. рублей или 0,25 % от общего объема расходов.

 

Межбюджетные трансферты из бюджета Кировской области поступили в сумме 178 886,35 тыс. рублей или 56,78% от утвержденного объема поступления (315 041,37 тыс. рублей).

 

Согласно приложению № 13 решения Думы Унинского муниципального округа от 19.12.2022 № 22/338 (в ред. от 25.07.2023 № 31/422) к публичным нормативным обязательствам отнесены:

- расходы на назначение и выплату ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и  начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям (без учета расходов на услуги банка и почтовые расходы) в сумме 2159,60 тыс. рублей;

- доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в сумме 1 054,04 тыс. рублей;

- пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме  1 540,60 тыс. рублей;

- выплаты гражданам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед Унинским районом» в сумме 30,00 тыс. рублей.

Объем расходов на осуществление публичных нормативных обязательств за девять месяцев текущего года составил 3 778,78 тыс. руб. или 78,98% от утвержденных назначений на 01.10.2023 (4 784,24 тыс. рублей).

 

Резервный фонд администрации Унинского муниципального округа на 01.10.2023 установлен в размере 200,00 тыс. рублей. За 9 месяцев 2023 года средства резервного фонда не расходовались. 

 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Унинского муниципального округа на 01.10.2023 составил 105 390,70 тыс. рублей. За отчетный период 2023 года расходы средств дорожного фонда составили  31 608,18 тыс. рублей или 29,99%.


Ассигнования дорожного фонда предусмотрены на:

- содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и иные мероприятия в сфере дорожной деятельности в сумме 35 353,09 тыс. рублей или 35,44% от общего объема дорожного фонда (израсходовано за 9 месяцев 2023 года – 27 800,13 тыс. рублей или 78,63% от плановых ассигнований);

- проектирование и капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская пгт Уни в сумме 1 600,12 тыс. рублей или 1,52% от общего объема дорожного фонда (израсходовано за  9 месяцев 2023 года – 0,00 рублей);

- капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 16 387,39 тыс. рублей или 15,54% от общего объема дорожного фонда (израсходовано за  9 месяцев 2023 года – 3 808,06 рублей);

- ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов (ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская в пгт Уни) в сумме 50 050,10 тыс. рублей или 47,49% от общего объема дорожного фонда (израсходовано за  9месяцев 2023 года – 0,00 рублей).

 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение условий софинансирования, установленных для получения субсидий из областного бюджета на 01.10.2023 зарезервирован в сумме 296,09 тыс. рублей. Перераспределение указанных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись, за 9 месяцев 2023 года не осуществлялось. 

 

Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга на 01.10.2023 установлен  в размере 2,70 тыс. рублей.  Расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга за 9 месяцев 2023 года не осуществлялись. Согласно графиков уплаты процентов за пользование бюджетными кредитами к договорам о предоставлении бюджету округа из областного бюджета бюджетных кредитов, заключенных в 2022 году, срок уплаты процентов в 2023 году - 30.11.2023.

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов на 01.10.2023 утвержден в сумме 2 380,00 тыс. рублей. За 9 месяцев 2023 года израсходовано средств в сумме 1 536,04 тыс. рублей.

 

Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории Унинского муниципального округа показал:

в бюджете округа в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию двух региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Образование". 

Информация о реализации проектов приведена в следующей таблице:

Наименование регионального проекта

Наименование направления расходов

Утверждено решением о бюджете и сводной бюджетной росписью на 01.10.2023, 

тыс. рублей

Исполнено на 01.10.2023, тыс. рублей

Исполнено, %

Создание современных школ в Кировской области

Федеральный проект "Современная школа"

303,10

303,10

100,00

      Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"

303,10

303,10

100,00

Патриотическое воспитание граждан Кировской области

Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"

904,34

558,51

61,76

     Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях

904,34

558,51

61,76

Всего

1 207,44

861,61

71,36

 

На реализацию проектов в 2023 году направлено из бюджета округа 1207,44 тыс. рублей или 0,3% от общего объема расходов бюджета округа на 2023 год (406 966,29 тыс. рублей).

Расходы бюджета на реализацию мероприятий проектов за январь-сентябрь 2023 года составили 861,61 тыс. рублей или 71,36% от общего объема расходов, направленных на реализацию проектов. Средства бюджета округа, предусмотренные на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа", на 01.10.2023 освоены в полном объеме.

Освоение средств бюджета на реализацию мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" на 01.10.2023 составило 558,51 тыс. рублей или 61,76% от плановых назначений на год. Средства в рамках проекта направляются на ежемесячную оплату труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

 

Муниципальный долг Унинского муниципального округа на 01.10.2023 составил 2700,00 тыс. рублей (два бюджетных кредита полученных в 2022 году для погашения долговых обязательств муниципального округа в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций. Сроки возврата кредитов до 2027 года включительно). За 9 месяцев 2023 года бюджетные кредиты и кредиты кредитных организаций не привлекались.

 

В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета округа за 9 месяцев 2023 года местный бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 377,22 тыс. рублей.

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения бюджета Унинского муниципального округа за 9 месяцев 2023 года» направлено в Думу Унинского муниципального округа и Главе Унинского муниципального округа.