Главная » Пресс-служба » Публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год

Публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год

10.04.2017

           

 

7 апреля текущего года состоялись публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год. С основным докладом по данному вопросу выступила начальник финансового управления Т, Г. Бердова. Она отметила что  2016 год для Унинского района с точки зрения  финансов был сложным. Состояние экономики района оказывает прямое воздействие на доходную составляющую бюджета в части поступления налоговых и неналоговых платежей. По данным статистики положительная динамика складывается по обороту предприятий всех видов деятельности на 17,1%.  Отмечается рост прибыли прибыльных предприятий на 37%, рост номинальной начисленной заработной платы на 5,4%.  При этом, по данным налоговой инспекции, налоговая база по налогу на доходы физических лиц относительно 2015 года снизилась на 0,3%.   Снизилось количество предпринимателей и организаций на 24 единицы, численность населения уменьшилась на 174 человека.

 

Доходная часть бюджета муниципального района составила 208 млн. 013 тыс. руб., в том числе из вышестоящих бюджетов поступило 175 млн. 992 руб. Объем дотаций составил 31,9 млн.руб., субвенций 75,3 млн. руб., субсидий 66,4 млн.руб., иных межбюджетных трансфертов 1,8 млн.руб.

Район продолжает максимально привлекать бюджетные инвестиции: участвует в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, строится жилье детям-сиротам, реализуются проекты ППМИ, участвует в реализации федеральных программ. Органы местного самоуправления проводят активную работу  по введению самообложения граждан.  По этим направлениям деятельности отмечается наибольший привлеченный объём средств.

    Собственные доходы бюджета муниципального образования (налоговые и неналоговые поступления) в доходной части бюджета составляют  15,4%  или 32 млн. 044 тыс.руб. Относительно первоначального плана исполнение составило 102,3%,

    Основные доходные источники бюджета:

-  Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 9 млн.635 тыс.руб. или на уровне 2015 года. Уточненный  план по налогу выполнен на 100,5%.

- Налог, взимаемый  в связи с применением упрощённой системы налогообложения, его поступило 7 млн.320тыс.руб.  План по нему выполнен на 104,8%.

-   План по единому налогу на вмененный доход выполнен на 102,7%, относительно 2015 года снижение сбора единого налога составило 2,4%.  Собрано 3374,8 тыс.руб.

-    Значимым источником доходной части бюджета и пополнения дорожного фонда района являются акцизы от нефтепродуктов. С изменением нормативов зачислений в бюджет района их поступление увеличилось в 1,5 раза и годовая сумма составила 4млн.737тыс.руб.

-   Доходов от использования муниципального имущества поступило в бюджет 1млн.748 тыс.руб. Из них платы за аренду земельных участков 1 млн. 078 тыс.руб, и доходов от сдачи имущества в аренду 670 тыс.руб. План по сбору доходов от сдачи имущества в аренду  выполнен на 103,9 %., относительно прошлого года отмечается рост на 19,4%.   План по доходам от аренды земли  выполнен на 103 %.,недоимка при этом составила 709,8 тыс.руб.

-   Практически стабильны поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходов от платных услуг. Когда-то значимыми в доходах бюджета были штрафные санкции, но с изменениями в законодательстве в бюджет района их поступает уже не так много, всего 198 тыс. руб., в 2015 году их поступило на 30% больше, чем в отчетном году.

Организуя работу по поступлению доходов в бюджет района, специалистами ежемесячно осуществлялась подготовка материалов для рассмотрения на Межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в бюджеты всех уровней и отчетность по ним. За 2016 год проведено 19 заседаний комиссии, в том числе 9 выездных. Приглашено 167 плательщиков-должников. В результате работы комиссии погашено недоимки 2млн.162 тыс.руб. или 35,2%.

    Значительный объем недоимки  бюджета района в 2 млн. 200 тыс.руб. не позволил исполнить первоначально утвержденные объёмы доходных источников и привел к затруднениям в 100-процентной оплате обязательств бюджета.

        Расходная часть бюджета 

        Бюджетные расходы в 2016 году были ориентированы на выполнение расходных обязательств района.

В целом объем исполнения бюджета за 2016 год по расходам составил 208 млн.975 тыс. рублей или 98,73 % к уточненным годовым назначениям. Без учета межбюджетных трансфертов, переданных в бюджеты поселений, объем бюджета составил 197 999 тыс. рублей, или 99,0 % к плану. Исполнение бюджета  по отраслям приведено в таблице:

 

Наименование показателя

Предусмотрено, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

% исполнения

 

  Общегосударственные вопросы

27 401,21

27 392,02

99,97

 

  Национальная оборона

679,20

679,20

100

 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

994,48

994,48

100

 

  Национальная экономика

37 840,12

35 379,85

93,5

 

  Жилищно-коммунальное хозяйство

1 361,31

1 361,31

100

 

  Охрана окружающей среды

230,0

230,0

100

 

  Образование

103 356,39

103 172,42

99,82

 

  Культура и кинематография

15245,42

15245,42

100

 

  Социальная политика

13257,83

13249,89

99,94

 

  Физическая культура и спорт

80,0

80,0

100

 

  Обслуживание государственного и муниципального долга

243,68

215,0

88,27

 

  Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10976,05

10976,05

100

 

Всего расходов:

211  665,69

208 975,64

98,73

 

 

         Бюджетный процесс организован в соответствии с законодательством, основные задачи и направления бюджета 2016 года были выполнены.

 

        Содокладчиками по вопросу исполнения бюджета за 2016 год выступили начальник управления по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения администрации района О. А. Садакова и главный бухгалтер администрации района   Н.В. Сморкалова.

 

О.А. Садакова сообщила, что управление осуществляет исполнительную и распорядительную деятельность по владению, пользованию и распоряжению имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и (или) в ведении муниципального образования.

Осуществляет организацию работ по  содержанию и сохранности автомобильных дорог, организацию транспортного обслуживания населения в соответствии с утвержденным Порядком организации перевозок.

 

Основные расходы управления  с привлечением средств областного бюджета:

- На дорожное хозяйство составили 19 403 000,00 рублей

- межбюджетные трансферты на невостребованные земельные доли «Вятскому полю» по совхозу Елганский  - 56 000,00 рублей

- на проект поддержки местных инициатив (сумма перешла за 2015 год. Больничный пруд) – 1 361 313,0 рублей

Средства районного бюджета:

- пассажирские перевозки  - 1 019 271,42 рублей

- дорожное хозяйство – 4 500 416,48 рублей (со финансирование ремонта и содержания)

- софинансирование по земельным долям Елганского сельского поселения – 2 800,00 рублей

- содержание муниципального имущества – 1 563 361,0 рублей, в основном это расходы на коммунальные платежи за объекты муниципальной собственности (свет, тепло, вода).

          Одной из целей муниципальной программы по управлению имуществом является обеспечение доходов бюджета района от использования муниципального имущества района:

В целом план выполнен на 106,07 %

В разрезе доходных источников:

 

Наименование показателя

ПЛАН

2016 год

ФАКТ

2016 год

% исполнения плана

Доходы от сдачи в аренду имущества               

645,82

670,73

103,86

Арендная   плата   за   земли   до   разграничения государственной    собственности     на     землю, расположенные в границах поселений

 

1046,81

 

1078,34

103,01

Доходы  от  перечисления  части   чистой   прибыли муниципальных  унитарных предприятий  

 

12,2

 

12,2

100

Поступления от продажи акций,  имущества   

67,10

 

67,14

100

Поступления от продажи земельных участков

121,5

178,9

147,25

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района (найм)

120,80

129,18

106,93

ИТОГО

неналоговых доходов бюджета района от управления муниципальным имуществом            

2014,23

2136,48

106,07

 

         Н. В. Сморкалова рассказала, что деятельность учреждения финансируется из бюджета муниципального района.

           Администрация – является главным распорядителем, получателем бюджетных средств.

           Администрация осуществляет свою деятельность на основании муниципальных программ:

1. «Развитие муниципального управления на 2014-2017годы»

По данной программе было израсходовано в 2016 году 12 млн. 555тыс. рублей;     

2. «Переселение граждан, проживающих на территории Унинского района, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы» по данной программе было приобретено 2 квартиры (новостройка) в д. Чуваши на сумму 2544000,00 рублей;

3. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2020 годы» по данной программе было израсходовано 1 млн. рублей (на оплату по договорам и муниципальным контрактам на пассажирские перевозки по утвержденным социальным маршрутам Унинского района);

4.«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Унинского района» на 2014-2016 годы» по данной программе было потрачено на страхование членов ДНД 4100,00 рублей и 1955,00 рублей на районное мероприятие «Скандинавская ходьба»;

5. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» по данной программе расходы не были произведены;

6. «Охрана окружающей среды» по данной программе были произведены расходы на:

 -обустройство полигона ТБО 230000,00 рублей

 -защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников, ликвидация закрытых скотомогильников - 245247,00 рублей

 -организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования БДЖ на территории района – 229525,00 рублей;

7. «Развитие агропромышленного комплекса» по данной программе было израсходовано за счет федеральных средств 5 822 085,00 рублей, за счет областных средств 2 113 659,00 рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей;

8. «Содействие занятости населения» по данной программе было израсходовано 22000,00 рублей;

9. «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Унинского района» на 2014-2016 годы» по данной программе была выплачена пенсия за выслугу лет муниципальным служащим в сумме 941032,50 рублей.     

       Через Администрацию были проведены торги на приобретение квартир для детей - сирот на общую сумму 1953800,00 рублей (новое жилье 3 квартиры), на проведение торгов было потрачено 9769,00 рублей (покупка канцелярских товаров).  

По результатам публичных слушаний участниками рекомендовано отчет об исполнении бюджета за 2016 год направить в Унинскую районную Думу  для рассмотрения.