Главная » Итоги исполнения бюджета района за 2011 год

Итоги исполнения бюджета района за 2011 год

3.04.2012

Итоги исполнения бюджета района за 2011 годЗа 2011 год доходы бюджета муниципального образования Унинский муниципальный район составили 238 745 тыс. руб. или 99,6 % к  уточненному годовому плану (239 730,5 тыс. руб.).

 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили  22 331, 3 тыс. руб. или 100,8 % к утвержденному годовому плану (22 151,5 тыс. руб.). За счет увеличения на 2011 год единых нормативов отчислений  транспортного налога и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет муниципального образования Унинский муниципальный район поступило дополнительно доходов в сумме 2 325,2 тыс. рублей. Основного налогового источника доходов бюджета - налога на доходы физических лиц получено 11478,9  тыс. руб. или на 2 % больше уровня 2010 года.  Первоначально утвержденный план по НДФЛ был уменьшен на  922,0 тыс. руб. Причиной является несвоевременное и неполное перечисление налога  отдельными предприятиями района.

 

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составляют 19 374,9 тыс. руб. (86,8%),  неналоговые доходы – 2 956,4 тыс. руб. (13,2%).

 

Межбюджетные трансферты в доходах бюджета составили  90,6 % или  216413,9 тыс. руб.  Относительно начала года их объем  увеличился на  32% или 70303 тыс. руб. В бюджет района на решение вопросов местного значения района  поступило дотаций  35125,2 тыс. руб., субсидий 90897,4 тыс. руб. На исполнение переданных государственных полномочий Кировской области и Российской Федерации  поступило субвенций 77760,2 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов 12896,2 тыс. руб.

 

Исполнение бюджета муниципального района за 2011 год по расходам составило 91,1% или 221 130,4 тыс. руб.

В разрезе отраслей исполнение бюджета района следующее. Наибольший удельный вес занимают расходы по отрасли «Образование» - 91 718,1 тыс. руб. (или 41,5% от общего объема расходов), наблюдается тенденция увеличения доли расходов бюджета на образование  – в 2010 году данные расходы составляли 35,5%.   

Расходы на здравоохранение составили 13 466,5 тыс. руб. (в том числе мероприятия по модернизации системы здравоохранения – 8 455,4 тыс. руб.), национальную экономику – 27 500,1 тыс.  руб., культуру –12 787 ,8 тыс. руб., общегосударственные вопросы – 24 458,7 тыс. руб., жилищно-коммунальное хозяйство – 23 793,3 тыс. руб. (в том числе реализация на  территории поселений программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учётом развития малоэтажного жилищного строительства – 22 800,4 тыс. руб.).

 

Наименование расхода

Утверждено, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

% исполнения

  Общегосударственные вопросы

24 659,7

24 458,7

99,2

  Национальная оборона

566,3

566,3

100,0

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

5,3

5,3

100,0

  Национальная экономика

27 500,9

27 500,1

100,0

  Жилищно-коммунальное хозяйство

23 793,3

23 793,3

100,0

  Охрана окружающей среды

176,5

176,5

100,0

  Образование

107 866,4

91 718,1

85,0

  Культура и кинематография

13 078,7

12 787,8

97,8

  Здравоохранение

14 160,0

13 466,5

95,1

  Социальная политика

15 276,9

12 920,6

84,6

  Физическая культура и спорт

1 934,0

17,0

0,9

  Обслуживание государственного и муниципального долга

167,1

167,1

100,0

  Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

13 646,1

13 553,2

99,3

Всего расходов

242 831,2

221 130,4

91,1

 

Для обеспечения своевременной и в полном объёме выплаты заработной платы районом привлечен банковский кредит в объёме 1 500 тыс. руб. и бюджетный кредит в объёме 2 000 тыс. руб.

В полном объеме обеспечена выплата заработной платы с начислениями, оплата коммунальных услуг и топлива, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования. В течение года реализовано 20 муниципальных целевых программ и 12 ведомственных целевых программ на общую сумму 202 015,7 тыс. руб. (91,4% общего объёма расходов).

 

В соответствии с договором из бюджета района  произведена выплата по муниципальной гарантии за ООО «КоммунСервис» в  сумме 1270 тыс. руб.. Остаток муниципальной гарантии без права регрессного требования составляет 730 тыс. руб.

Долговая политика района строилась по принципу обеспечения принятых на район обязательств. На 01.01.2012 муниципальный долг составляет 6198 тыс. руб., в том числе  и остаток по гарантии. Расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период  составили 167,1 тыс. руб.

Средства Резервного фонда администрации района в сумме    141,3 тыс. руб. направлены на проведение неотложных работ по ликвидации последствий аварий на водозаборных скважинах, трубопроводе и  тепловых сетях. 

 

С учетом суммы остатка денежных средств на счете бюджета района  бюджет исполнен с профицитом в объеме 17614,8 тыс. руб. Остаток образовался за счет перечисленных из вышестоящих бюджетов, но не освоенных  в силу разных причин денежных средств.

Доведенный Правительством Кировской области норматив расходов на содержание органов местного самоуправления не превышался. 

 

По состоянию на 01.01.2012 года штатная численность работников в муниципальных учреждениях района составила 976 единиц,  численность снизилась по сравнению с началом года на 47 единиц. Снижение численности произошло за счет сокращения численности кочегаров (на 12единиц), в связи с передачей котельных общеобразовательных учреждений управляющей компании. Также в здравоохранении снизилась численность на 35 единиц, в связи с оптимизацией коечного фонда и штатной численности. Штатная численность работников органов местного самоуправления муниципального района на 01 января 2012 года сократилась на 0,5  единицы к уровню начала года и
составила 55,5 единицы.